根據(jù)集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第六巡視組對河南省分公司黨委進行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”專項巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向河南省分公司黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等相關規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責任情況

　?。ㄒ唬┨岣哒握疚唬媛鋵嵳?。對巡視組向河南省分公司黨委及主要負責人的反饋意見，河南省分公司黨委全面認領、照單全收，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習習近平總書記關于巡視工作的重要論述，把巡視整改作為重要的政治任務，堅決落實集團公司黨組巡視整改要求。

　　（二）履行巡視整改主體責任，推動問題全面解決。河南省分公司黨委切實扛起巡視整改主體責任，及時調(diào)整巡視巡察整改工作領導小組及辦公室成員。針對巡視反饋問題，細化制定133項整改措施。黨委班子召開專題民主生活會，積極認領巡視反饋問題，深刻剖析問題原因，制定整改措施，明確下一步工作方向。堅持周例會制度，召開11次巡視整改專題例會研究評估整改進展情況。建立整改督導機制，成立5個督導組對專項巡視整改情況開展全覆蓋督導。

　　（三）黨委書記切實履行巡視整改第一責任人責任，牽頭抓總組織推進。黨委書記扛穩(wěn)扛牢政治責任，先后11次主持召開巡視整改例會研究部署巡視整改相關事宜。落實“一崗雙責”，帶頭領辦2個具體問題、3項整改措施。壓緊壓實整改責任，指定省分公司黨委黨建工作部承擔巡視整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實工作，督促其他黨委班子成員落實好“一崗雙責”，紀檢機構(gòu)和組織部門落實好巡視整改的日常監(jiān)督責任，各部門履行條線管理和督導責任。對省分公司相關部門主要負責人開展提醒談話，指導督導組工作，緊盯整改進度，對下一步工作提出意見建議，指明工作思路。

　?。ㄋ模╊I導班子成員認真履行“一崗雙責”，抓好分管領域巡視整改工作。黨委班子成員認真履行“一崗雙責”，帶頭研究部署分管領域重點工作，協(xié)調(diào)解決整改難題。集中整改期間，每次周例會前對分管領域的整改進展情況進行審核把關，強化跟蹤落實，確保問題得到根本解決。

　?。ㄎ澹┘o委履行整改監(jiān)督責任，加強過程監(jiān)督。紀委書記全程參加整改例會，提出相關工作要求，督促各級紀檢機構(gòu)將整改監(jiān)督檢查工作納入日常工作重點。省分公司紀委對專項巡視整改工作督導組的工作情況進行監(jiān)督，開展省、市、縣三級聯(lián)動監(jiān)督，壓實整改監(jiān)督責任，組織全省紀檢條線開展專項監(jiān)督。成立專項巡視整改情況監(jiān)督檢查工作領導小組,集中整改期結(jié)束后對相關部門和單位的整改情況進行監(jiān)督檢查。

　　二、已完成的整改事項

　　河南省分公司黨委針對巡視反饋的23個主要問題、50個具體問題，已全部解決，問題解決率100%。制定133項整改措施已全部完成，措施完成率100%。共問責261人次，清退收繳款物10805元，經(jīng)濟處罰70900元。共制定制度9項、修訂制度9項，出臺規(guī)范性文件16個。

　?。ㄒ唬╆P于“貫徹落實集團公司強化管理、深化改革部署有差距，領導班子履職盡責不到位”方面的整改情況

　　1.認真解決“責任傳導未壓實”的問題

　　制定專項巡視整改方案，明確領導班子巡視整改職責分工。建立外包方案審核聯(lián)席工作機制，明確部門職責、審批流程、方案內(nèi)容及審核要點。制定7項制度文件，補齊業(yè)務外包管理制度短板。開展外包管理制度培訓，宣貫業(yè)務外包管理制度，破除外包不好管等畏難情緒及主動作為不夠問題。下發(fā)督辦函，責成新鄉(xiāng)市分公司完善外包管理辦法。

　　2.認真解決“決策程序有缺失”的問題

　　修訂河南省分公司本部“三重一大”決策制度辦法等5個系列文件，將重大外包項目納入“三重一大”決策制度。修訂省分公司采購管理辦法和集中采購項目審批決策管理辦法，明確按照采購項目服務期內(nèi)預估總金額為上會決策依據(jù)標準。要求新提交的外包類采購項目均采用公開招標形式實施集中采購。

　　3.認真解決“論證決策結(jié)合實際不夠”的問題

　　一是加強對外包公司的管理，10月以來，通過考核對運能保障不力的承運商共計處罰75.45萬元。如因業(yè)務量突增，主、備承運商均無能力滿足需求時，按照相關規(guī)定實施采購。二是依法依規(guī)終止鄭州郵區(qū)中心和周口市分公司的旺季郵運合同。開展外包合同專項治理活動，經(jīng)排查，全省內(nèi)部處理、運輸、投遞環(huán)節(jié)均不存在簽訂長期臨時業(yè)務外包合同行為。三是明確全省外包類合同須報省分公司審批，未履行采購程序報審的外包合同一律不予審批，并開展宣貫培訓。四是取消原來的全省快包、特快的投遞限價規(guī)定，嚴格按照定價模型逐一進行審定業(yè)務外包最高限價，投遞環(huán)節(jié)外包單價得到有效壓降。

　?。ǘ╆P于“外包管理制度約束存在盲區(qū)，政策不嚴謹執(zhí)行有偏差”方面的整改情況

　　4.認真解決“外包管理機制執(zhí)行有偏差”的問題

　　制定河南省郵政采購項目投標保證金、履約保證金管理規(guī)定（試行）和采購實施程序規(guī)范指引（試行），開展全省采購條線培訓會議，規(guī)范履約保證金收取和采購流程。

　　5.認真解決“預算管控流于形式”的問題

　　一是下發(fā)2022年度條線業(yè)務外包費用預算，編制2023年度郵政分公司及寄遞事業(yè)部預算，細化寄遞分環(huán)節(jié)外包預算管理流程。二是強化外包預算管控，通過預警提示、專題質(zhì)詢會議，督促相關地市采取措施及時糾偏。制定重點成本費用滾動預算工作機制，將環(huán)節(jié)外包費預算納入年度零基預算模型，明確業(yè)務外包費用預算調(diào)整流程。

　　6.認真解決“外包審批和采購管理部門服務意識差、效率低”的問題

　　一是建立業(yè)務外包方案審核聯(lián)席會議機制，解決外包審批多頭管理問題。11-12月，省分公司共審核外包申請46份，均在15個自然日內(nèi)審批辦結(jié)。二是開展培訓提高業(yè)務外包管理水平，明確市場營銷部為營收環(huán)節(jié)業(yè)務外包主責部門，完善業(yè)務外包獎懲機制，壓實各相關管理部門責任。

　?。ㄈ╆P于“外包全流程管理有斷點，過程管控打折扣搞變通”方面的整改情況

　　7.認真解決“采購工作不合規(guī)”的問題

　　一是加強外包時限管理。提前制訂2023年采購實施計劃，規(guī)定業(yè)務主管部門15個工作日完成審批，法務人員至少在合同到期前6個月進行預警提醒。二是加強招標過程管控。嚴格按照公開招標方式進行集中采購，規(guī)范選取、使用內(nèi)部評審專家，加強對內(nèi)部評審專家警示教育培訓。制定省分公司招標代理機構(gòu)管理辦法，進一步明確招標代理公司項目輪換制度。三是鄭州、濟源、濮陽、商丘市分公司4個外包項目已采取公開招標方式重新實施采購。平頂山、開封、信陽、三門峽市分公司4個項目有效壓降成本均在16%以上。

　　8.認真解決“外包供應商管理形同虛設”的問題

　　一是依法依規(guī)終止與河南某人力資源服務公司簽訂的合同，對正在合作的項目重新實施招標采購。制定外部供應商報名預審制度，加強審核投標人資信。二是制定采購項目投標保證金和履約保證金管理規(guī)定，規(guī)范履約保證金收取。在全省開展履約保證金收取不規(guī)范問題專項檢查整治活動。三是召開效能評估工作協(xié)調(diào)會，明確責任部門和整改任務，各部門均已完成效能評估工作。積極推進供應商后評估，建立得分評價機制，促進供應商有序競爭，提升服務。

　　9.認真解決“合同管理不規(guī)范”的問題

　　一是依法合規(guī)終止新鄉(xiāng)、駐馬店市分公司的相關合同。要求全省寄遞業(yè)務外包類合同及補充協(xié)議，一律報省分公司審批后方可簽署。對2020年以來全省簽訂的1163份外包合同及相關資料逐一進行梳理排查。二是對26份無固定期限合同和未經(jīng)省分公司集采簽訂的37份合同、協(xié)議涉及的外包項目，目前已全部完成開標。在全省開展“以合同續(xù)簽形式規(guī)避集采”問題專項治理工作。

　　10.認真解決“外包結(jié)算支付審核把關不嚴”的問題

　　一是完善細化外包費用報賬審核要點，開展外包費用報賬結(jié)算問題專項整改。加強外包費用報賬付款管理，明確報賬流程和附件要求。二是廢止2020年授權鄭州郵區(qū)中心局對臨時用工單價進行談判的授權事項。督導鄭州郵區(qū)中心重新提報外包采購申請書，公開招標重新實施招標采購。三是強化業(yè)務外包過程管控。在全省開展超合同范圍列支外包費自查整改，督促問題整改到位。加快推進洛陽市分公司駕駛員外包采購進度，目前已完成集采。

　　（四）關于“主動靠前監(jiān)督有差距，整治外包領域突出問題不到位”方面的整改情況

　　11.認真解決“外包管理監(jiān)督制約乏力”的問題

　　一是明確省分公司業(yè)務外包管理辦公室、采購中心及各市分公司在外包管理監(jiān)督的職責定位、工作分工和監(jiān)督方式。開展外包規(guī)范檢查，明確采購監(jiān)督檢查相關內(nèi)容。指導各單位制定零星購買實施細則。二是制定省分公司紀檢機構(gòu)采購監(jiān)督實施辦法，加強紀檢機構(gòu)對采購工作的再監(jiān)督。紀委每季度對集中采購事項和業(yè)務外包采購專題會議決策情況進行抽查。三是調(diào)整市寄遞事業(yè)部網(wǎng)運機構(gòu)設置及其職責，明確市寄遞事業(yè)部運營管理部和郵區(qū)中心（網(wǎng)路運營中心）不再合署辦公。

　　12.認真解決“重點成本單位管理‘燈下黑’”的問題

　　一是將東西院間盤駁郵路壓縮到4條，10月底起，執(zhí)行盤駁車派車單制度。在新一代系統(tǒng)中設置2條郵路專用于人工盤駁郵件的信息發(fā)送，東西兩院間趟均帶運郵件較整改前提高137%。二是依法合規(guī)終止現(xiàn)有盤駁運輸外包合同。通過自有駕駛員調(diào)整、兼職充實兩院夜班盤駁力量，使用電動三輪車、籠車等方式作為盤駁補充，目前東西兩院盤駁郵路駕駛員已全部調(diào)整為自有駕駛員。在全省排查，均不存在進出口場地間盤駁郵路外包的情況。

　?。ㄎ澹╆P于“寄遞改革推進不系統(tǒng)，行動落實浮于表面”方面的整改情況

　　13.認真解決“中心局上輪改革留尾巴”的問題

　　一是嚴格落實人員編制，鄭州郵區(qū)中心綜合辦公室及生產(chǎn)管控部的相關人員已全部到位。開展郵區(qū)中心定額達標活動。在全省開展郵區(qū)中心定崗定編落實情況自查工作。二是梳理優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)組織流程，壓縮包件車間內(nèi)部管理層級，并在全省推行鄭州郵區(qū)中心模式。三是在鄭州郵區(qū)中心東場院增加一條橫向匯集傳輸線，將西側(cè)人工矩陣粗分線改造為自動矩陣粗分線，每班次減少用工26人。

　　14.認真解決“郵區(qū)中心規(guī)范化改革推進緩慢”的問題

　　全省計劃新增的432臺頂掃設備、18套人臉識別設備已全部投入使用。大件分揀機效能持續(xù)達標，較巡視前提升38.8個百分點。

　　15.認真解決“市趟改革工作推動落實不到位”的問題

　　一是集中編制市趟運行計劃，全省區(qū)內(nèi)郵路得到優(yōu)化。定期開展市趟綜合效能評估工作，提升市趟運營質(zhì)效。落實資源集中管理，督導洛陽市分公司將大宗攬收車輛統(tǒng)一由市運營管理部一管理。二是將全省市趟車輛、駕駛員信息納入車管平臺統(tǒng)一管理，全省市趟郵車件數(shù)載運率較改革前提升34.4%。三是逐市制定大宗攬收、市縣郵路與本地市趟網(wǎng)絡整合套跑的優(yōu)化方案。督導鄭州市分公司落實車輛綜合復用，鄭州市分公司市趟郵車件數(shù)載運率較巡視前提升10.5%。

　?。╆P于“整改工作落而不實，抓案件標本兼治不夠有力”方面的整改情況

　　16.認真解決“巡視及相關檢查問題整改有差距”的問題

　　一是全面推廣電子渠道收款，加大宣貫力度，增強員工合規(guī)意識。二是制定省分公司營收資金違規(guī)行為責任追究實施細則（試行），明確責任追究依據(jù)。嚴格執(zhí)行違反采購管理辦法問責處理相關規(guī)定，進行年度考核，避免同類事項發(fā)生。三是開展警示教育，加強文件宣貫培訓。組織“以合同續(xù)簽形式規(guī)避集采”問題專項治理工作。

　　17.認真解決“典型問題以案促改有頭無尾”的問題

　　一是開展警示教育活動,強化對外包人員的法律法規(guī)、郵件安全等方面的培訓。在全省開展專項整治活動，規(guī)范現(xiàn)場管理。二是對外包典型案件和2021年以來相關問題線索分析研判，下發(fā)紀律檢查建議書5份，督促相關部門開展整改。

　　三、下一步整改工作安排

　　（一）深入學習貫徹黨的二十大精神，持續(xù)深化巡視整改。以黨的二十大精神為指導，把持續(xù)推進巡視整改作為捍衛(wèi)“兩個確立”、踐行“兩個維護”的具體行動，持續(xù)深化巡視整改。

　?。ǘ┏掷m(xù)跟蹤問效，推動整改見底見效。對已經(jīng)完成的整改任務常抓不懈，堅決防止前改后犯。加大對整改情況的日常監(jiān)督和重點督導力度，推動問題徹底整改。

　?。ㄈ┙∪L效機制，鞏固整改成效。加強制度建設，建立和完善一批管長遠、治根本的有效制度，防止問題反彈回潮，讓整改成果服務于企業(yè)發(fā)展。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話0371-69333528；電子郵箱：lixiang@henan.chinapost.com.cn。